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3. Registrar compras a proveedores

Captura lo que compraste; al confirmar suma al stock y actualiza costos.

¿Qué es?

Una compra registra lo que recibiste de un proveedor: insumos, cantidades y costos. Mientras es borrador puedes editarla; al confirmarla suma las existencias de la sucursal y actualiza el costo de tus insumos según tu método de costeo.

Dónde está:
Panel → Compras → 3. Órdenes de compra

Paso a paso

  1. Paso 1:

    Entra a Compras → 3. Órdenes de compra, elige la Sucursal nueva compra y toca Nueva compra.

  2. Paso 2:

    Elige el Proveedor, escribe la Referencia / Factura (ej. F-1234), la Fecha y Notas si quieres.

  3. Paso 3:

    En cada línea busca el Insumo y escribe Cantidad y Costo unit.; verás el Subtotal y el Total.

  4. Paso 4:

    Sube el Comprobante / Ticket (imagen o PDF) si lo tienes.

  5. Paso 5:

    Toca Guardar borrador para seguir después o Confirmar cuando recibas la mercancía.

Consejos

  • Una compra confirmada aparece en Cuentas por pagar hasta que la pagues.
  • Desde una compra confirmada puedes «Imprimir etiquetas» de lo recibido.
  • Puedes cancelar una compra o eliminarla si fue un error (pide confirmación).

Errores comunes

  • «Agrega al menos una línea».

    La compra necesita al menos un insumo.

  • «No hay proveedores».

    Crea uno en Compras → Proveedores o elige «Sin proveedor».

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